岗位职责：

1.审核供应商付款单及员工报销单，确保准确高效递交给财务共享中心付款
2.推进业务部门跟催到期应收账款，降低收款风险。
3.与银行保持密切沟通，确保跨境收款及时入账到公司账户，催促操作提供应收账款明细并发给财务共享中心销账
4.供应商增值税发票的审核，确保所有发票的有效性，并进行专用发票的勾选认证
5.协助进行纳税申报，税务备案及国外供应商代扣代缴税申报